企業(yè)自查無電子信息的，不允許正式申報。在進(jìn)行申報之前，需要消除疑點(diǎn)所涉及的數(shù)據(jù)。如果報關(guān)單相關(guān)信息缺失，企業(yè)可以先登錄電子口岸，點(diǎn)擊“重發(fā)”，收到電子信息后再進(jìn)行自查。如果確認(rèn)長時間沒有電子信息，可以進(jìn)入“電子稅務(wù)局-出口退稅管理-出口退(免)稅申報-出口信息查詢申請”模塊新建查詢申請表，按要求填寫憑證類別、憑證號等信息，通過電子稅務(wù)局上傳，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)將協(xié)助查找相關(guān)信息。
如果納稅人已“核對退稅”且尚未申報退稅，則需要將增值稅專用發(fā)票和海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書調(diào)整為“核對抵扣”：進(jìn)入“電子稅務(wù)局-出口退稅管理-出口退(免)稅申報-申請退還進(jìn)項憑證信息”模塊，按要求錄入數(shù)據(jù)，生成申報并提交主管退稅機(jī)關(guān)審核。審核通過的次日，納稅人可在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺重新查詢抵扣情況。
納稅人可以通過“電子稅務(wù)局-我要查詢-出口退稅信息查詢-出口退稅率查詢”模塊進(jìn)行查詢。對于出口退稅率為0的商品，雙擊商品編碼進(jìn)入商品編碼明細(xì)模塊，查看特殊商品標(biāo)識：如果特殊商品標(biāo)識為“免稅”，則為出口免稅商品；特殊商品標(biāo)注“禁止出口或出口不退稅”的，按照內(nèi)銷的稅率征收增值稅。
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